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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01208
CPF/CNPJ: 04290167000195
Valor: R$ 306.662,18
Emissão: 16/04/2018
Plano Interno: MA-AP-SRITA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 918/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01208 | 16/04/2018 | 522.821,00 | 306.662,18 | 306.662,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-MA REF. CT-078/2017-PRJ
|
2018NE01208 | 16/04/2018 | 522.821,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01208
|
2018NE05531 | 31/12/2018 | -216.158,82 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10159 | 16/04/2018 | 0,00 | -81.414,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01919 | 16/04/2018 | 0,00 | 100.081,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03026 | 23/05/2018 | 0,00 | 125.165,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL10153 | 19/12/2018 | 0,00 | 81.414,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL10157 | 19/12/2018 | 0,00 | 81.414,93 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02101 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.981,52 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL02102 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,08 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02103 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -100,08 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02104 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -99.981,52 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02105 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.081,60 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03228 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.040,48 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2018NL03229 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 125,17 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10543 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.414,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |