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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE02882

Favorecido

R & T ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 04290167000195

Valor: R$ 2.317.928,40

Descrição

APOSTILA I AO CT-036/2018-PRJ SERVICOS DE MELHORIAE AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA

Dados Gerais

Emissão: 24/07/2018

Plano Interno: MA-AP-AMRCH

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Processo: 4397/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02882 24/07/2018 200.000,00 2.317.928,40 2.317.928,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA I AO CT-036/2018-PRJ SERVICOS DE MELHORIAE AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA
2018NE02882 24/07/2018 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02882 REFERENTE AO SERVICO MELHORIA E AMPLIACAO SAA DA CIDADE DE VARGEM GRANDE CTO 036/2018.
2018NE03867 24/09/2018 900.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02882 REFERENTE AOS SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO NO MUNICIPIO DE VARGEMGRANDE CTO 036/2018 PRJ.
2018NE04634 12/11/2018 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02882 REF.SERVICOS DE MELHORIAS E AMPLIACAO DO SAANO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA
2018NE05104 10/12/2018 60.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02882 REFERENTE APOSTILA I AO CTO 036/2018 PRJ SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE.
2018NE05346 27/12/2018 700.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02882/18
2018NE05440 31/12/2018 -142.071,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07073 24/09/2018 0,00 991.865,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07074 24/09/2018 0,00 436,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08538 12/11/2018 0,00 511.731,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09562 11/12/2018 0,00 255.703,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10562 27/12/2018 0,00 382.790,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10563 27/12/2018 0,00 175.401,42 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07156 27/09/2018 0,00 0,00 989.378,25
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07158 27/09/2018 0,00 0,00 436,43
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL07157 27/09/2018 0,00 0,00 2.486,99
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL08757 21/11/2018 0,00 0,00 511.220,18
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL08758 21/11/2018 0,00 0,00 511,73
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10081 18/12/2018 0,00 0,00 255.447,56
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10082 18/12/2018 0,00 0,00 255,70
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10690 31/12/2018 0,00 0,00 382.407,35
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10694 31/12/2018 0,00 0,00 175.226,02
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10689 31/12/2018 0,00 0,00 382,79
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10693 31/12/2018 0,00 0,00 175,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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