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Dados até: 26/03/2024

Atualizado em: 27/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01668

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

CPF/CNPJ: 11029232000199

Valor: R$ 970.728,86

Descrição

SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA PROTECAO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMA EM SAO LUIS-MA E SISTEMA PRODUTOR DE AGUAS DO ITALUIS CONFORME PARECER JURIDICO N.498/2018-PRJ

Dados Gerais

Emissão: 11/05/2018

Plano Interno: SVTERCEIROS

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo: 2552/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01668 11/05/2018 460.000,00 970.728,86 970.728,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA PROTECAO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMA EM SAO LUIS-MA E SISTEMA PRODUTOR DE AGUAS DO ITALUIS CONFORME PARECER JURIDICO N.498/2018-PRJ
2018NE01668 11/05/2018 460.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE03628 10/09/2018 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE03629 10/09/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE04080 09/10/2018 225.626,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE04622 12/11/2018 225.626,55 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01668
2018NE05719 31/12/2018 -20.524,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05549 13/08/2018 0,00 98.306,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06175 31/08/2018 0,00 195.543,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06413 10/09/2018 0,00 225.626,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07512 09/10/2018 0,00 225.626,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08528 12/11/2018 0,00 225.626,55 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04167 14/08/2018 0,00 0,00 10.813,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB04165 14/08/2018 0,00 0,00 82.577,21
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04166 14/08/2018 0,00 0,00 4.915,31
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04524 03/09/2018 0,00 0,00 21.509,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB04522 03/09/2018 0,00 0,00 164.256,13
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04523 03/09/2018 0,00 0,00 9.777,15
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04667 10/09/2018 0,00 0,00 24.818,92
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB04666 10/09/2018 0,00 0,00 21.321,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB04664 10/09/2018 0,00 0,00 168.204,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04665 10/09/2018 0,00 0,00 11.281,33
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05197 09/10/2018 0,00 0,00 24.818,92
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB05196 09/10/2018 0,00 0,00 21.321,71
PAGAMENTO (700214)
2018OB05194 09/10/2018 0,00 0,00 168.204,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05195 09/10/2018 0,00 0,00 11.281,33
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05851 12/11/2018 0,00 0,00 24.818,92
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB05852 12/11/2018 0,00 0,00 21.321,71
PAGAMENTO (700214)
2018OB05849 12/11/2018 0,00 0,00 168.204,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05850 12/11/2018 0,00 0,00 11.281,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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