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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00011
CPF/CNPJ: 20949138304
Valor: R$ 39.919,77
Endereço: RUA 06 QD 05 CASA 30 RES PINEHIRO COHAMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 165/18
Processo Licitatório: CONCURSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 15/02/2018 | 4.100,00 | 39.919,77 | 39.919,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO MES 01/18 FUNDO ROTATIVO
|
2018NE00011 | 15/02/2018 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 03/18
|
2018NE00917 | 03/04/2018 | 3.986,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE01564 | 07/05/2018 | 3.977,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE01835 | 21/05/2018 | 3.988,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02277 | 18/06/2018 | 3.977,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
|
2018NE02553 | 10/07/2018 | 3.999,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 08/18
|
2018NE03001 | 31/07/2018 | 3.994,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03550 | 05/09/2018 | 3.999,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 10/1
|
2018NE04006 | 03/10/2018 | 3.997,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MSE 11/18
|
2018NE04517 | 07/11/2018 | 3.997,75 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00011
|
2018NE05369 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL00034 | 15/02/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL01276 | 03/04/2018 | 0,00 | 3.986,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL02562 | 07/05/2018 | 0,00 | 3.977,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL02993 | 21/05/2018 | 0,00 | 3.988,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL03849 | 18/06/2018 | 0,00 | 3.977,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL04358 | 10/07/2018 | 0,00 | 3.999,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05149 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.994,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06259 | 05/09/2018 | 0,00 | 3.999,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07308 | 03/10/2018 | 0,00 | 3.997,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08307 | 07/11/2018 | 0,00 | 3.997,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00048 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01186 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.986,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02023 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.977,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02417 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.988,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03051 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.977,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03353 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.999,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03877 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.994,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04562 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.999,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05096 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.997,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05669 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.997,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
