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Dados até: 16/04/2024
Atualizado em: 17/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00504
CPF/CNPJ: 26176674000135
Valor: R$ 1.155,00
Emissão: 09/03/2018
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: 7654/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00504 | 09/03/2018 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CORRETIVO CORRETIVO LIQUIDO BASE D'AGUA,FRASCO C/18 ENVELOPE EM PAPEL ENVELOPE CARTA OFICIO,PAPEL RECIC FITA FITA GOMADA TRANSPARENTE 12MM X 33M
|
2018NE00504 | 09/03/2018 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03633 | 12/06/2018 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03633 | 12/06/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03633 | 12/06/2018 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02867 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
