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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE04666

Favorecido

JOSE ORLANDO SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 30413591387

Valor: R$ 240,84

Descrição

PAG DESP DE VIAGEM

Dados Gerais

Emissão: 13/11/2018

Plano Interno: SVTERCEIROS

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo: 7085/18

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço: UNID 205 R 5 C 52 CIDADE OPERARIA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

CEP: 65000000

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04666 13/11/2018 240,84 240,84 240,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DESP DE VIAGEM
2018NE04666 13/11/2018 240,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2018NL08586 13/11/2018 0,00 240,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05938 16/11/2018 0,00 0,00 240,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais