| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente fornecimento de combustível no período de 01/01 a 31/01/2019 mês de janeiro/19 conforme fatura 30598409. |
6.532,05 | 6.532,05 | 6.532,05 |
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2019NE000064
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente fornecimento combustível no período de 01/02 a 28/02/2019 conforme fatura 30889762 mês de fevereiro/2019 |
5.714,77 | 5.714,77 | 5.714,77 |
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2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente fornecimento de combustível no período de 01/03 a 31/03/2019 mês de março conforme nota fiscal 31176357. |
3.982,55 | 3.982,55 | 3.982,55 |
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2019NE000141
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente cartões magnéticos fornecimento de combustível período 01/04 a 30/04/2019 mês de abril/2019 conf.fatura 31524203 |
5.226,84 | 5.226,84 | 5.226,84 |
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2019NE000212
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente serviço gerenciamento eletrônico cartões magnéticos combustível mês de maio/19 conforme fatura 31864194 período de 01 a 31/05/2019. |
3.557,75 | 3.557,75 | 3.557,75 |
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2019NE000247
Dt. Emissão: Descrição: Ref a Ticket Solucoes HDFGT - Período 01/06 a 30/06 de 2019 - NFSE 32160604. |
3.393,28 | 3.393,28 | 3.393,28 |
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2019NE000328
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2018-EMARHP, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLGIA DE CARTÕES MAGNETICOS INDIVIDUAIS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEÍCULOS MAPA. |
27.067,38 | 27.067,38 | 27.067,38 |
| Totais: | 55.474,62 | 55.474,62 | 55.474,62 |
.png)
+
