Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000237
Dt. Emissão: Descrição: Ref a material de limpeza - OCTO SERVICOS EIRELI |
25.693,50 | 25.693,50 | 25.693,50 |
Totais: | 25.693,50 | 25.693,50 | 25.693,50 |
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