Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000046
Dt. Emissão: Descrição: empenho por estimativa referente a serviços de telefonia da oi - fixol mês de janeiro de 2019 |
2.137,80 | 2.137,80 | 2.137,80 |
2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviços de telefonia oi fixo do mês de fevereiro fatura 49204131 com vencimento 13/03/2019. |
1.978,54 | 1.978,54 | 1.978,54 |
2019NE000102
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a prestação de serviços de telefonia oi fixo do mês de março fatura 49372235 com vencimento 13/04/2019. |
2.033,28 | 2.033,28 | 2.033,28 |
2019NE000234
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente oi fixo fatura 0700049119135 mês de dezembro/18 fatura 46257 venc.13/01/2019. |
1.971,35 | 1.971,35 | 1.971,35 |
2019NE000368
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente de serviço de telefonia fixa do mes de maio/19 fatura 49541137 e mes de julho/19 fatura 49696041/19. |
848,82 | 848,82 | 848,82 |
Totais: | 8.969,79 | 8.969,79 | 8.969,79 |
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