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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000009
CPF/CNPJ: 10732531000122
Valor: R$ 146.666,67
Plano Interno: 001369
Natureza da Despesa: 333903910 - Locação de Imóveis
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/03/2019
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 29180/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 11/03/2019 | 146.666,67 | 146.666,67 | 146.666,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DO SERVIÇO DE ALUGUEL- UNIDADE SÃO LUÍS ( SHOPPING DA ILHA)
|
2019NE000009 | 11/03/2019 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE O ALUGUEL DE IMÓVEL - DANIEL DE LA TOUCHE PART - UNIDADE SHOPPING DA ILHA - MARÇO DE 2019
|
2019NE000145 | 08/04/2019 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE O ALUGUEL DE IMÓVEL - UNIDADE DO SHOPPING DA ILHA - ABRIL DE 2019
|
2019NE000222 | 25/04/2019 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO MÊS DE MAIO DE 2019, DO SERVIÇO DE ALUGUEL- UNIDADE SÃO LUÍS ( SHOPPING DA ILHA)
|
2019NE000294 | 20/05/2019 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2019 - SERVIÇO DE ALUGUEL- UNIDADE SHOPPING DA ILHA
|
2019NE000578 | 14/06/2019 | 9.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO AO ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2019, DO SERVIÇO DE ALUGUEL- UNIDADE SÃO LUÍS ( SHOPPING DA ILHA)
|
2019NL000487 | 28/03/2019 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - NA UNIDADE SÃO LUÍS ( SHOPPING DA ILHA)
|
2019NL000601 | 04/04/2019 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL - MÊS DE MARÇO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS ( SHOPPING DA ILHA)
|
2019NL001180 | 25/04/2019 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO ALUGUEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019, DO SERVIÇO DE ALUGUEL- UNIDADE SÃO LUÍS ( SHOPPING DA ILHA)
|
2019NL001657 | 21/05/2019 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL - MÊS MAIO DE 2019 - UNIDADE SHOPPING DA ILHA
|
2019NL002558 | 18/06/2019 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2019 - SERVIÇO DE ALUGUEL- UNIDADE SHOPPING DA ILHA
|
2019NL003380 | 17/07/2019 | 0,00 | 9.166,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DANIEL DE LA TOUCHE PART LTDA |
2019OB013764 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DANIEL DE LA TOUCHE PART LTDA |
2019OB020227 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DANIEL DE LA TOUCHE PART LTDA |
2019OB027344 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DANIEL DE LA TOUCHE PART LTDA |
2019OB033238 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DANIEL DE LA TOUCHE PART LTDA |
2019OB040104 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DANIEL DE LA TOUCHE PART LTDA |
2019OB042826 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.166,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
