Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: Processo 71542/2019, referente a serviço de gerenciamento e administração de cartões para vtrs do cmt2.

3.348,83 3.348,83 3.348,83
2019NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: Processo 71542/2019, referente a serviço de gerenciamento e administração de cartões para vtrs do CMT2..

179,25 179,25 179,25
2019NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: Processo 71542/2019, referente a serviço de gerenciamento e administração de cartões para vtrs do CMT2.

3.392,44 3.392,44 3.392,44
2019NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: Processo 9408/2019, referente a serviço de gerenciamento e administração de cartões para vtrs do CMT2.

1.392,95 1.392,95 1.392,95
2019NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CMTII.

16.660,00 16.660,00 16.660,00
2019NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: PROCESSO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CMTII.

5.905,40 5.905,40 5.905,40
2019NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: PROCESSO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CMTII.

9.015,35 9.015,35 9.015,35
2019NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: PROCESSO REFERENTE SERVIÇO DE ADM E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA VTRS DO CMTII.

4.821,14 4.821,14 4.821,14
2019NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O CMT II.

1.862,13 1.862,13 1.862,13
2019NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMT II.

0,00 0,00 0,00
2019NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CMT II.

0,00 0,00 0,00
2019NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O CMT II.

2.687,32 2.687,32 2.687,32
2019NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O CMT II.

1.199,78 1.199,78 1.199,78
2019NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMT II.

9.072,35 9.072,35 9.072,35
2019NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DE PARA O CMT II.

6.205,96 6.205,96 6.205,96
2019NE000018

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA FROTA DO CMTII.

1.759,01 1.759,01 1.759,01
2019NE000019

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA FROTA DO CMTII.

3.418,66 3.418,66 3.418,66
2019NE000020

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CMT II.

5.994,01 5.994,01 5.994,01
2019NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMTII.

9.642,18 9.642,18 9.642,18
2019NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES PARA O CMTII.

3.444,32 3.444,32 3.444,32
2019NE000023

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMTII.

9.565,68 9.565,68 9.565,68
2019NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CMT II.

RAP INSCRITO: 5.580,06

5.580,06 5.580,06 0,00
2019NE000025

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DO PROC 243317/2019, REF SERV DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA A FROTA DO CMTII.

RAP INSCRITO: 8.494,06

8.494,06 8.494,06 0,00
2019NE000026

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DO PROC 243342/2019, REF SERV DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA A FROTA DO CMTII.

RAP INSCRITO: 703,02

703,02 703,02 0,00
2019NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DO PROC 243358/2019, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CMTII.

9.584,68 9.584,68 9.584,68
2019NE000028

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CMTII.

RAP INSCRITO: 5.550,39

5.550,39 5.550,39 0,00
2019NE000029

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O CMTII.

9.601,93 9.601,93 9.601,93
2019NE000030

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CMTII.

RAP INSCRITO: 5.614,18

5.614,18 5.614,18 0,00
2019NE000031

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O CMT II.

RAP INSCRITO: 2.757,00

2.757,00 2.757,00 0,00
2019NE000032

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O CMT II.

RAP INSCRITO: 6.547,88

6.547,88 6.547,88 0,00
2019NE000033

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA CONF. PROC 279393/2019, REF SERVIÇOS DE ADM E GERENC. DE CARTÕES PARA O CMT II.

RAP INSCRITO: 2.838,37

2.838,37 0,00 0,00
Totais: 156.838,33 153.999,96 118.753,37

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