| Nº da NE | Inscrito | Pago |
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2019NE000227
Dt. Emissão: 05/12/2019
Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 conforme processo. |
70.500,00 | 70.500,00 |
| Totais: | 70.500,00 | 70.500,00 |
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