Nº da NE | Inscrito | Pago |
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2019NE008046
Dt. Emissão: 13/11/2019
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. PROC. 126978/2019. |
3.900,00 | 0,00 |
2019NE009146
Dt. Emissão: 16/12/2019
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FORT COM. GRÁFICA E EDITORA LDTA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DESIGNER GRÁFICO PARA SUPRIMIR DEMANDAS DESTA SECRETARIA /SEAP. ( MATERIAIS GRÁFICOS ) LOTE I. |
98.825,00 | 2.835,00 |
Totais: | 102.725,00 | 2.835,00 |
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