| Nº da NE | Inscrito | Pago |
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2019NE000043
Dt. Emissão: 05/03/2019
Descrição: Empenho da Despesa Referente aos Serviços de Telefonia Móvel - CLARO S/A, Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 34/2017, Período de 05/03 a 31/12/2019 - Processo nº 36514/2019. |
7.773,16 | 3.773,16 |
| Totais: | 7.773,16 | 3.773,16 |
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