| Nº da NE | Inscrito | Pago |
|---|---|---|
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2019NE000032
Dt. Emissão: 26/03/2019
Descrição: despesa com fornecimento de agua. Saae Posto fiscal KM 17 Codó, matricula 28274-1, mes de Janeiro/2019, processo de pagamento 36387/2019. |
806,84 | 0,00 |
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2019NE000039
Dt. Emissão: 26/03/2019
Descrição: Empenho da despesa com consumo de água da Agência Local de Atendimento de Codó, matrícula 12697-2. De 01/01/2019 a 31/12/2019. |
713,04 | 442,32 |
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2019NE000156
Dt. Emissão: 31/12/2019
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA SAAE-CODÓ, PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 |
514,20 | 0,00 |
| Totais: | 2.034,08 | 442,32 |
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