VALDERES GRIGORIO RIBEIRO

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00026
Dt. Emissão: 30/01/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02/2015
2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00190
Dt. Emissão: 27/02/2015
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ARARI E OUTROS
2.382,75 2.382,75 2.382,75
Totais: 2.382,75 2.382,75 2.382,75

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