ANTONIO JOSE SILVA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00004
Dt. Emissão: 30/01/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INETIORO DO ESTADO NO PERIODO DE 02/02 A 13/02/2015 PCD 1.16
2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00167
Dt. Emissão: 27/02/2015
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA
2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00334
Dt. Emissão: 07/05/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 11 A 15/05/15 PARA OMUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR
428,85 428,85 428,85
2015NE00364
Dt. Emissão: 11/05/2015
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE PACO DE LUMIAR PARA O PERIDO DE 18 A 22/05/2015
428,85 428,85 428,85
2015NE00436
Dt. Emissão: 11/06/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVICO METROLOGICO PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIDO DE 15/06 A 04/07
3.717,09 3.717,09 3.717,09
Totais: 3.717,09 3.717,09 3.717,09

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