| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00027
Dt. Emissão: 30/01/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00191
Dt. Emissão: 27/02/2015
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00478
Dt. Emissão: 11/06/2015
Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PERIDO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE TIMON E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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