| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00032
Dt. Emissão: 30/01/2015
Descrição: EMEPNHO DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTAD NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
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2015NE00195
Dt. Emissão: 27/02/2015
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ICATU E OUTROS |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
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2015NE00348
Dt. Emissão: 07/05/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIAS TECNICAS PARA O PERIDO DE 11 A 30/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE MORROS E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
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2015NE00483
Dt. Emissão: 11/06/2015
Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE MATOES DO NORTE E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
| Totais: | 3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
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