| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000091
Dt. Emissão: 15/05/2019
Descrição: COM OBJETIVO DE LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR NO STAND NA 17° FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE BALSA - AGROBALSAS 2019 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE000123
Dt. Emissão: 03/06/2019
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES AFIM DE REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NOS MUNICÍPIOS DE ANAJATUBA, SANTA LUZIA DO PARUA E CARUTAPERA/MA. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE000135
Dt. Emissão: 07/06/2019
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA COM OBJETIVO DE LEVANTAR POSSIVEIS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL HIDROVIÁRIO. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE000163
Dt. Emissão: 04/07/2019
Descrição: COM OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO STAND DA SAGRIMA NA 51° EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE IMPERATRIZ - EXPOIMP 2019- PROCESSO N°139321/2019 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000183
Dt. Emissão: 09/07/2019
Descrição: Diárias com o objetivo de levar os servidores que irão participarem no da SAGRIMA na Feira do Agronegócio EXPOFRAN 2019 em Imperatriz/MA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000211
Dt. Emissão: 22/07/2019
Descrição: COM OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO FAZER VISTORIAS E MEDIÇÕES NAS OBRAS DE RESPONSABILIDADES DA SAGRIMA |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000245
Dt. Emissão: 07/08/2019
Descrição: COM OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES DA SAGRIMA, QUE IRÃO FAZER VISTORIAS E MEDIÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS, PASTOS BONS, SÃO JOÃO DOS PATOS E BARÃO DE GRAJAU/MA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000306
Dt. Emissão: 03/09/2019
Descrição: REALIZAR ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DE MONTAGEM/DESMONTAGEM E SUPORTE PARA FINS DE VIABILIZAR AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO FITOSSANITARIO DE ORIGEM (CFO)E CERTIFICAÇÃO FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM CONSOLIDADO ( CFOC). |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE000328
Dt. Emissão: 13/09/2019
Descrição: REALIZAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUE IRA FAZER VISTORIAS E MEDIÇÃO DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SAGRIMA EM JOSELÂNDIA, SÃO JOSE DOS BASÍLIOS E BARÃO DE GRAJAÚ/MA |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE000354
Dt. Emissão: 07/10/2019
Descrição: Empenho do processo 218427/2019 referente a 03 (três) diárias em nome do servidor MAURO PEREIRA SANTOS, com o objetivo de realizar o deslocamento dos servidores GILSON RODRIGUES UCHÔA JÚNIOR e FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA CANAVIEIRA, para viabilizar as ações correspondentes. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE000376
Dt. Emissão: 18/10/2019
Descrição: REALIZAR DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUE IRAR FAZER VISTORIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 57/2018, SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CIDADES DE LORETO/MA, SENDO POVOADO PEDRA PRETA E OUTRO NO POVOADO SIRIEMA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000449
Dt. Emissão: 19/11/2019
Descrição: DESLOCAR SERVIDOR QUE IRA FAZER A VISTORIA RELATIVA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SSAA |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2019NE000475
Dt. Emissão: 21/11/2019
Descrição: LEVAR OS SERVIDORES PARA O MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ PARA CONJUNTO COM TECNICOS DA AGED E MAPA, REALIZAREM COLETA DE AGUA PROCIMO AOS CULTIVOS DE OSTRAS, PARA ANALISE DE CONTAMINANTES DECORRENTES DO DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO LITORAL BRASILEIRO. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2019NE000491
Dt. Emissão: 22/11/2019
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AOS PROJETOS IMPLANTADOS DE PISCICULTURA EM TANQUES DE REDE NOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO, TUNTUM E GRAJAÚ/MA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
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