| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE005508
Dt. Emissão: 02/07/2019
Descrição: REF.A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/ A 14/07/2019 P/CONDUZIR VEÍCULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAGEA,PARA O CUMPRIMENTO DA AGENDA DO REORDENAMENTO DAS TURMAS NO TRECHO SÃO JOÃO DOS PATOS/BALSAS/MA |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2019NE007376
Dt. Emissão: 26/07/2019
Descrição: empenho referente a diarias, periodo 22 a 26.07.2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE012270
Dt. Emissão: 18/09/2019
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 19/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/PINHEIRO/ZÉ DOCA/BACABAL/MA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE012737
Dt. Emissão: 25/09/2019
Descrição: referente diarias no periodo 22/ a 26/09/2019 obj.transportar materiais relacionados a pendencias, simulado mais ideb para as ures de Rosario,Itapecuru, Chapadinha, Pedreiras, Presidente Dutra, São João dos Patos, Caxias, Codo e Timon. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE012872
Dt. Emissão: 27/09/2019
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PERIODO 30.09 A 0310.2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE014714
Dt. Emissão: 22/10/2019
Descrição: EMPENHO REFERENTE QA DIARIAS, PERIODO 26.10 A 07.11.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE014725
Dt. Emissão: 22/10/2019
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PERIODO 26.10 A 07.11.2019 |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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2019NE016651
Dt. Emissão: 13/11/2019
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM, MIRANDA DO NORTE E ROSÁRIO |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| Totais: | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
.png)
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