| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003924
Dt. Emissão: 13/06/2019
Descrição: REF. A 06 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 16/06/2019 P/ CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA URES DE ITAPECURU MIRIM E CHAPADINHA |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE007374
Dt. Emissão: 26/07/2019
Descrição: empenho referente a diarias, periodo 22 a 26.07.2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE009229
Dt. Emissão: 06/08/2019
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/transportar equipe p/o segundo encontro da formação educacionais,programa mais IDEB no trecho São Luís/Viana/São Bento,Pinheiro/Ma. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE010272
Dt. Emissão: 23/08/2019
Descrição: ACOMPANHAR E APOIAR A EQUIPE DA SAGEA/SEDUC NAS INAUGRAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, PROGRAMA IDEB, EM BALSAS E SAO JOAO DOS PATOS, RD 3019/2019, 25 A 31.08.2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE014410
Dt. Emissão: 14/10/2019
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/VIANA /SÃO BENTO/PINHEIRO/CURURUPU/MA |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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2019NE016539
Dt. Emissão: 13/11/2019
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, SÃO BENTO, CURURUPU, COLINAS E DOM PEDRO |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| Totais: | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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