MARCIO DA SILVA ALMEIDA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE001021
Dt. Emissão: 18/06/2019
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de urbano santos/são benedito do rio preto-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019.
692,00 692,00 692,00
Totais: 692,00 692,00 692,00

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