GUILHERME SOUSA FILHO

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000054
Dt. Emissão: 20/03/2019
Descrição: pagamento de diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019
1.384,00 1.384,00 1.384,00
2019NE000074
Dt. Emissão: 20/03/2019
Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 01 a 08/04/2019.
1.384,00 1.384,00 1.384,00
2019NE001398
Dt. Emissão: 29/07/2019
Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís-ma/capitão do poço-pa, período de 17 a 23/07/2019.
2.751,00 2.751,00 2.751,00
2019NE001402
Dt. Emissão: 29/07/2019
Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 29/07 a 05/08/2019.
1.384,00 1.384,00 1.384,00
2019NE001561
Dt. Emissão: 30/08/2019
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/marabá-ma, período de 12 a 16/08/2019.
1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE001620
Dt. Emissão: 30/08/2019
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de zé doca/bom jardim-ma, período de 26 a 30/04/2019
865,00 865,00 865,00
2019NE001649
Dt. Emissão: 10/09/2019
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/parauapebas-pa, período de 19 a 23/08/2019.
1.965,00 1.965,00 1.965,00
2019NE001925
Dt. Emissão: 30/10/2019
Descrição: pagamento de 07(sete) diárias de são luís/balsas-ma, período de 21 a 27/10/2019.
1.211,00 1.211,00 1.211,00
Totais: 1.211,00 1.211,00 1.211,00

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