ANTONIO_JOSE DA SILVA SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000928
Dt. Emissão: 13/06/2019
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de barra do corda/jenipapo dos vieiras-ma, período de 01 a 04/03/2019, carnaval/2019.
612,00 612,00 612,00
2019NE001199
Dt. Emissão: 12/07/2019
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de barra do corda-ma/são paulo-sp, período de 24 a 28/06/2019.
1.735,00 1.735,00 1.735,00
Totais: 1.735,00 1.735,00 1.735,00

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