| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000009
Dt. Emissão: 25/02/2019
Descrição: Despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da reunião com o secretário Nacional de Segurança Pública, no período de 22 a 23/01/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000031
Dt. Emissão: 28/02/2019
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.NO PERIODO DE 22 A 23/01/2019. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE000046
Dt. Emissão: 13/03/2019
Descrição: Custear despesas com diárias por ter quer seguir viagem para a cidade de Brasilia/DF no período de 19 a 20/02/2019 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE000087
Dt. Emissão: 25/03/2019
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília/DF no período de 12 a 14/03/2019. Participação da reunião coma a SENASP, Corforme nota nº 1620219763 |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2019NE000121
Dt. Emissão: 05/04/2019
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 05/04/19. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| Totais: | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
.png)
+
