| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000348
Dt. Emissão: 15/05/2019
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Pedreiras/Ma no período de 19/02 a 21/02/2019, para assinatura protocolos PROERD e Palestra Patrulha Maria da Penha |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2019NE001484
Dt. Emissão: 23/09/2019
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE TIMOM-MA NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA FORMATURA DO PROERD |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE001870
Dt. Emissão: 20/11/2019
Descrição: usteio despesa diárias para formatura do PROERD com destino a Zé Doca-MA no período de 17 a 18/112019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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