JONATAS DE SOUSA MARCELINO

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE002333
Dt. Emissão: 30/07/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA SUPERVISIONAR AS AREAS DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS, PROCESSO Nº157668/2019
574,00 574,00 574,00
Totais: 574,00 574,00 574,00

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