Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE001673
Dt. Emissão: 04/06/2019
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR EXECUTAR TRABALHOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DO DETRAN-MA PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM IMPERATRIZ-MA PROCESSO 113608/2019 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
2019NE002339
Dt. Emissão: 30/07/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/07/2019 EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SERPRO-SP, PROCESSO Nº157843/2019 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
Totais: | 709,60 | 709,60 | 709,60 |
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