ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE001635
Dt. Emissão: 30/05/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA PRESTAR SUPORTE TECNICO A CIRETRAN, P¿ROC. Nº106788/2019
474,00 474,00 474,00
2019NE003551
Dt. Emissão: 19/11/2019
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR TREINAMENTO NAS CIRETRANS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS E IMPERATRIZ-MA NOS DIAS 02, 04, 05 E 07/12/2019 PROCESSO 248836/2019
607,00 607,00 607,00
2019NE003552
Dt. Emissão: 19/11/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA AVALIAR E ALINAHAR O ANDAMENTO DA ROTINA DE VEICULOS NA CIRETRAN DE SANTA INES , PERIODO DE 18 A 21/11/2019, PROC. Nº248818/2019
417,40 417,40 417,40
Totais: 417,40 417,40 417,40

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