FRANCISCO MOURA DOS SANTOS

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000088
Dt. Emissão: 22/04/2019
Descrição: Refere-se a diárias para a cidade de Brasília/DF no período de 23 a 24/04/2019, conforme Portaria nº 162/2019.
393,00 393,00 393,00
2019NE000090
Dt. Emissão: 23/04/2019
Descrição: Refere-se a complementação de diárias para Brasília/DF
393,00 393,00 393,00
2019NE000145
Dt. Emissão: 10/05/2019
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Belém/PA no período de 16 a 18/05/2019, conforme Portaria nº 400 de 09/05/2019
786,00 786,00 786,00
2019NE000227
Dt. Emissão: 10/06/2019
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 461 de 05/06/2019
0,00 0,00 0,00
2019NE000235
Dt. Emissão: 11/06/2019
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 461 de 05/06/2019
1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE000356
Dt. Emissão: 19/08/2019
Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 613 de 19/08/2019
346,00 346,00 346,00
2019NE000459
Dt. Emissão: 11/11/2019
Descrição: Diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 884 de 04/11/2019
1.572,00 1.572,00 1.572,00
Totais: 1.572,00 1.572,00 1.572,00

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