| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000365
Dt. Emissão: 04/09/2019
Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica, conforme cronograma de viagem e PCD SGI nº 20. |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| Totais: | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
.png)
+
