| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003775
Dt. Emissão: 26/07/2019
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA, CONFORME RD 484/19. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE003822
Dt. Emissão: 29/07/2019
Descrição: Empenho referente Diárias para Estreito/MA, conforme RD 431/2019 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE003826
Dt. Emissão: 29/07/2019
Descrição: Empenho referente Diárias para São Luis/MA, conforme RD 508/2019 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE003889
Dt. Emissão: 29/07/2019
Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para BURITICUPU/MA, conforme RD 437/19 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE004761
Dt. Emissão: 29/08/2019
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA BURITICUPU/MA, CONFORME RD 505/19. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE004774
Dt. Emissão: 29/08/2019
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA GRAJAÚ/MA, CONFORME RD N°584/19 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE005472
Dt. Emissão: 06/09/2019
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SANTA HELENA/MA, CONFORME RD N°546/19 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE008045
Dt. Emissão: 21/10/2019
Descrição: pag ref as desp c/diaria p/cidade de imperatriz/ma |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE010318
Dt. Emissão: 06/12/2019
Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para PORTO FRANCO/MA, conforme RD Nº 844/19 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
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