| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000159
Dt. Emissão: 28/02/2019
Descrição: pagamentos de diárias para cust, desp. presid.dutra-pedreiras |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE000831
Dt. Emissão: 26/03/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP, PRESIDENTE DUTRA-PEDREIRAS. 22/02/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE001450
Dt. Emissão: 29/03/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS, 19 E 20/02/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002497
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; PRESIDENTE DUTRA-CODO,SAO MATEUS DO MARANHAO; 11 E 12/04/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE003468
Dt. Emissão: 17/06/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF, PARA DESP. PRESIDENTE DUTRA-TIMON; 31/05/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE006501
Dt. Emissão: 24/09/2019
Descrição: empenho ref diarias de presidente dutra/governador eugenio barros no dia 27/08/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
| Totais: | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
.png)
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