| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000195
Dt. Emissão: 28/02/2019
Descrição: diárias para cust. desp, são luis-Itapecuru mirim |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE000347
Dt. Emissão: 28/02/2019
Descrição: DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE SÃO LUIS-CODO,POÇÃO DE PEDRA |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002207
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/barreirinhas no dia 11/04/2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE002489
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SAO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 02 E 03/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
| Totais: | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
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