Código | Fonte | Previsto | Realizado (R$) |
---|---|---|---|
0135000000 | Alienação de bens móveis e imóveis | 5.000.000,00 | 7.133.889,69 |
0108101000 | Assistência Farmacêutica / Aquisição e Distri | 0,00 | 6.738.381,29 |
0108103001 | Assistência Farmacêutica /Aquisição e Distrib | 0,00 | 759.458,10 |
0108102000 | Assistência Farmacêutica / Promoção da Assist | 0,00 | 195.452,94 |
0108201000 | Atenção Básica / Implementação de Políticas d | 0,00 | 349,64 |
0108202000 | Atenção Básica / Incentivo para Ações Estraté | 0,00 | 986.819,15 |
0108203000 | Atenção Básica / Incentivo para Ações Estraté | 0,00 | 2.123.474,23 |
0108509000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Amb | 0,00 | 2.000.000,00 |
0108310002 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula | 0,00 | 70.724.534,61 |
0108310003 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula | 0,00 | 1.729.637,60 |
0108310004 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula | 0,00 | 9.182.629,33 |
0108310015 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula | 0,00 | 517.789,16 |
0108313000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula | 0,00 | 300,78 |
0108310005 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat | 0,00 | 719.027,34 |
0108310006 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat | 0,00 | 3.076.023,46 |
0108508000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat | 0,00 | 1.290.000,00 |
0108310014 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat | 0,00 | 1.153.513,14 |
0108310010 | Atenção de Média e alta complexidade ambulato | 0,00 | 1.875.081,43 |
0108310016 | Atenção de Média e alta complexidade Ambulato | 0,00 | 2.835.504,20 |
0108310011 | Atenção de Média e alta Complexidade ambulato | 0,00 | 4.325.723,30 |
0108301000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 343.312.136,34 |
0108302000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 4.789.802,82 |
0108303000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 32.214.205,06 |
0108304000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 33.495,41 |
0108305000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 5.288.452,40 |
0108305001 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 500.000,00 |
0108306000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 363.822,27 |
0108307000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 7.511,94 |
0108310000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 23.222.928,49 |
0108310001 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato | 0,00 | 2.308.759,63 |
0108308000 | Atenção Especializada - Estruturação de Unida | 0,00 | 390.600,47 |
0108309000 | Atenção Especializada/Estruturação dos Serviç | 0,00 | 48.662,49 |
0136000000 | Auxílio Financeiro da União - COVID 19 | 0,00 | 1.391,29 |
0211513809 | CONT. DO CONVENIO Nº 843464/2017-UEMA/ME | 0,00 | 37.725,31 |
5102883532 | Contrapartida ao Convênio nº 3235432/2019 - S | 0,00 | 136,07 |
5103872852 | Contrapartida ao Convênio nº 872852/2018 - UE | 0,00 | 37,24 |
5103873483 | Contrapartida ao Convênio nº 873483/2018 - UE | 0,00 | 87,78 |
0122000000 | contrapartida de convenios | 683.379.000,00 | 687.363.635,77 |
5101903734 | Contrapartida do Convênio N° 903734 - MAPA-PL | 0,00 | 3,83 |
5101834892 | Contrapartida do Superávit ao Contrato de Rep | 0,00 | 341,65 |
5101889175 | Contrapartida do superávit ao Convênio Nº 889 | 0,00 | 11,46 |
5101765207 | Contrapartida do Superávit ao C.R. nº 765207 | 0,00 | 8.307,18 |
5101776659 | Contrapartida do Superávit ao C.R. Nº 776659/ | 0,00 | 624,02 |
5101833198 | Contrapartida do Superávit ao C.R. Nº 833198/ | 0,00 | 64,31 |
5101841203 | Contrapartida do Superávit ao C.R. Nº 841203/ | 0,00 | 853,72 |
5101860655 | Contrapartida do Superávit ao C.R. nº 860655/ | 0,00 | 0,00 |
5101825026 | Contrapartida do Superávit do Contrato de Rep | 0,00 | 421,44 |
5101780884 | Contrapartida do Superávit Estadual ao C.R. n | 0,00 | 0,00 |
5101819149 | Contrapartida do Superávit l ao C.R. Nº 81914 | 0,00 | 122,82 |
5103887758 | Contrapartida Estadual Convênio nº 887758/201 | 0,00 | 34,95 |
5101903787 | Contrapartida Estadual do Convênio n° 903787 | 0,00 | 467,26 |
5101904605 | Contrapartida Estadual do Convênio n° 904605/ | 0,00 | 1.939,13 |
5101891287 | Contrapartida Estadual do Convênio nº 891287/ | 0,00 | 532,73 |
5101900818 | Contrapartida Estadual do Convênio nº900818/2 | 0,00 | 350,45 |
5101902800 | Contrapartida Estadual do Convenio nº 902800/ | 0,00 | 235,97 |
5103903137 | Contrapartida Estadual do Convênio nº 903137/ | 0,00 | 24,32 |
5103903138 | Contrapartida Estadual do Convênio nº 903138/ | 0,00 | 23,70 |
5103903139 | Contrapartida Estadual do Convênio nº 903139/ | 0,00 | 23,64 |
5101906595 | Contrapartida Estadual do Convênio nº 906595/ | 0,00 | 113,20 |
5101906596 | Contrapartida Estadual do Convênio nº 906596/ | 0,00 | 1,13 |
5101897826 | Contrapartida Estadual do Superávit do Convên | 0,00 | 275,72 |
5101902198 | Contrapartida Estadual do Superávit do Convên | 0,00 | 405,19 |
5101837475 | Contrapartida Estadual do Superávit do C.R. N | 0,00 | 83,58 |
5101000422 | Contrapartida Estadual do Superávit Financeir | 0,00 | 7.241,09 |
5101899403 | Contrapartida Estadual do Superávit Financeir | 0,00 | 189,91 |
5101902180 | Contrapartida Estadual do Superávit Financeir | 0,00 | 87,19 |
5101905127 | Contrapartida Estadual do Superávit Financeir | 0,00 | 0,00 |
5101850503 | Contrapartida Esttadual ao Convênio nº 850503 | 0,00 | 8.210,46 |
0101000000 | Contrapartida - Recursos Ordinários - 5301000 | 5.827.694.601,61 | 14.534.737.583,06 |
5102631500 | Contrapartida Termo de Compromisso - Emenda | 0,00 | 36,50 |
5101834397 | Contrap. do Superávit ao C.R.Nº 834397/2016-S | 0,00 | 89,80 |
5101919464 | Contrap. do Superávit do Convênio n° 919464/ | 0,00 | 672,84 |
5101303283 | Contrap.Emp.Bndes Ao C.R. Nœ 776099/12/Mj/Cx. | 0,00 | 2.969,60 |
5101541397 | Contrap Estad Superávit Convênio nº 721450/20 | 0,00 | 133,23 |
5101892446 | Contrap Estadual Convênio nº 892446/2019 | 0,00 | 251,87 |
0211251201 | Contrato de Repasse Nº 0218348-92/07/Mc/CAIX | 0,00 | 2.893.118,67 |
0111561221 | Contrato de Repasse Nº 0224824-88/2007 - CAIX | 0,00 | 260.591,28 |
0111541851 | Contrato de Repasse Nº 0334902-63/2010 - CAIX | 0,00 | 3.841,79 |
0211562488 | Contrato de Repasse Nº 0351066-08/2011/MCIDA | 0,00 | 0,00 |
0211562481 | Contrato de Repasse Nº 0351174-18/2011/MCIDA | 0,00 | 0,00 |
0111543776 | Contrato de repasse nº 820981/2015 - SINFRA/C | 0,00 | 23.701,16 |
0211879055 | Contrato de Repasse nº 879055/2018 -ME/CEF/UE | 0,00 | 2.174,76 |
0111561217 | Contrato Nº 0222.913-22/2007 - CAIXA/ Minist | 0,00 | 3.258.425,59 |
0225000000 | Contribuição do Servidor para o Plano de Seg | 171.007.000,00 | 120.888.071,68 |
0226000000 | Contribuição Patronal para o Plano de Segurid | 171.005.000,00 | 96.623.538,32 |
0211243807 | CONV. 0637/2016 FINEP | 0,00 | 20.383,60 |
0111303125 | Conv.774361/2012 - 0311303125 | 0,00 | 475,90 |
0111813780 | Convênio 006/2017 - Ministério Direitos Human | 0,00 | 619,65 |
0111653291 | Convenio N¿ 017/2013-Spm/Pr - 0311653291 | 0,00 | 5.245,15 |
0111553752 | Convenio N. 13/2016-Sisan - 0311553752 | 0,00 | 10.999,12 |
0111493754 | Convenio N. 15/2016 - 0311493754 | 0,00 | 245.187,19 |
0111303085 | Convenio N. 771381/2012-SEAP/DEPEN/MJ | 0,00 | 41.099,35 |
0211263783 | Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783 | 0,00 | 1.100.562,53 |
5102917309 | Convênio n° 917309/2021 - SEDUC /INEP | 0,00 | 27,31 |
0111000010 | Convênio nº 000010/2016 - SDH/PR | 0,00 | 25,87 |
0111000135 | Convênio. nº 000135/2005 - SEDUC/ME | 0,00 | 136.824,97 |
0111000168 | Convênio nº 000168/2011 - SEMU/SPM | 0,00 | 194,06 |
0111000172 | Convênio nº 000172/2009 - SAF/MAPS | 0,00 | 1.141,19 |
0111522452 | Convênio Nº 003/2008 | 0,00 | 1.466,84 |
0111012019 | Convênio nº 012019 - JF- SSP - PC | 0,00 | 0,01 |
0111016142 | Convênio. nº 16142/2005 - SEDUC/ME | 0,00 | 2.000.465,36 |
0111551408 | Convênio nº 172/2009 - MDS/SEDAGRO | 0,00 | 13.197,84 |
0110883532 | Convênio nº 3235432/2019 - SEDUC/INEP-ME | 0,00 | 1.244,13 |
0111421336 | Convênio Nº 367-2007 - Minc - 0311421336 | 0,00 | 355.104,28 |
0111541416 | Convênio nº 541416 | 0,00 | 66,08 |
0111261458 | Convênio Nº 658393/2009 - 0311261458 | 0,00 | 158.683,55 |
0111736197 | Convênio nº 736197/2010 - NEPE/SEDAGRO/MDA | 0,00 | 17.645,94 |
0111737188 | convênio nº 737188/2010 - SDH/PR | 0,00 | 724,45 |
0111552451 | Convênio nº 761837/2011 | 0,00 | 91.519,17 |
0111423106 | Convênio nº 765196/2011 - FBN/SECMA | 0,00 | 3.767,39 |
0111203451 | Convênio Nº 792514/2013 Ou 090/13 - SPM/PR - | 0,00 | 4.650,41 |
0111383461 | Convênio Nº 795105/2013-Mte/Senaes - 03113834 | 0,00 | 48.334,18 |
0211839539 | Convênio nº 839539/2016 - FUNAC/SEDH/PR | 0,00 | 25,00 |
0211842341 | Convênio nº 842341/2017 - UEMA/CODEVASF | 0,00 | 0,00 |
0211843502 | Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES | 0,00 | 0,00 |
0111850503 | Convênio nº 850503/2017 - ITERMA/MDA | 0,00 | 88.807,35 |
0211263797 | Convênio nº 857821/2017- CAPES/UEMA | 0,00 | 202.843,93 |
0211872874 | Convênio nº 872874/2018 - UEMA/FNDE-ME | 0,00 | 112.173,26 |
0211872981 | Convênio nº 872981/2018 - UEMA/FNDE-ME | 0,00 | 3.941,35 |
0211873466 | Convênio nº 873466/2018 - UEMA/FNDE-ME | 0,00 | 254.292,99 |
0111889175 | Convênio Nº 889175/2019 - SEDES/MC | 0,00 | 224.654,86 |
0111561046 | Convênio nº 95407/1999-FNDE | 0,00 | 406,74 |
0111303112 | Convenio Nœ 775334/2012 - 0311303112 | 0,00 | 63.402,94 |
0111383088 | Convênio Nº Mte/Senaes Nº 0088/12-SiConvênio | 0,00 | 0,00 |
0111493711 | Conv. N. 821628/2015-Mda/Saf - 0311493711 | 0,00 | 6.886,30 |
0111303707 | Conv N.822248/15-Mj/Depen/Sejap - 0311303707 | 0,00 | 2.635,35 |
0111573709 | Conv.N. 823611/15-Spm/Pr (013/15-Spm/Pr - 031 | 0,00 | 2.792.679,26 |
0111303706 | Conv N.823775/15-Mj/Depen/Sejap - 0311303706 | 0,00 | 5.798,67 |
0111303708 | Conv N.824214/15-Mj/Depen/Sejap - 0311303708 | 0,00 | 3.558,71 |
0111443726 | Conv.N.827052/2016(7801)Mma/Srhu/Saf - 031144 | 0,00 | 220.737,74 |
0111553727 | Conv.N. 827965/2016 - 0311553727 | 0,00 | 291.912,54 |
0111223784 | Conv.N. 851132/2017 - 0311223784 | 0,00 | 25.458,88 |
0111320306 | Conv Nº 0306/1999 - Eletronorte | 0,00 | 2.483,14 |
0108601000 | CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 | 0,00 | 37.970.880,79 |
0108602000 | CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 | 0,00 | 421.748,40 |
0108603000 | CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 | 0,00 | 525.260,78 |
0108604000 | CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 | 0,00 | 7.059.868,32 |
0111493713 | C.R. N. 817740/2015-Mda/Cx - 0311493713 | 0,00 | 12.862,88 |
0111493714 | C.R.N. 818203/2015-Mda/Cx. - 0311493714 | 0,00 | 1.263,81 |
0111493718 | C.R.N. 823540/2015-Mda/Cx. - 0311493718 | 0,00 | 1.116,42 |
0111493717 | C.R.N. 823554/2015-Mda/Cx. - 0311493717 | 0,00 | 584,28 |
0111493720 | C.R.N. 823759/2015-Mda/Cx. - 0311493720 | 0,00 | 5.035,43 |
0111493719 | C.R.N. 823760/2015-Mda/Cx. - 0311493719 | 0,00 | 283,06 |
0111493715 | C.R. N. 824151/2015-Mda/Cx. - 0311493715 | 0,00 | 275,86 |
0111541841 | C.R. nº 0334841-24/2010 - SINFRA/CAIXA | 0,00 | 727,64 |
0111233327 | C.R. nº 233327-59/2007 - SECID | 0,00 | 29.296,93 |
0111303283 | C.R. Nœ 776099/2012/Mj/Cx. - 0311303283 | 0,00 | 4.264.997,62 |
0102000000 | Fonte 0302000000 | 1.318.757.960,89 | 436.982,56 |
0110261008 | Fonte de Recurso - 261008 | 0,00 | 89,98 |
0110261009 | Fonte de Recurso - 261009 | 0,00 | 74,25 |
0111511049 | Fonte de Recurso - 511049 | 0,00 | 170,27 |
0111561047 | Fonte de Recurso - 561047 | 0,00 | 11.560,84 |
0111643721 | Fonte de Recurso - 643721 | 0,00 | 775.973,00 |
0121000000 | Fonte Mãe Cadastrada pela Indra - 5121000000 | 2.097.545.520,00 | 2.295.809,82 |
0103000000 | Fonte Mãe Cadastrada pela Indra - 5303000000 | 719.442.737,50 | 570.963,67 |
0108401000 | Gestão do SUS / Apoio à Implantação de Novas | 0,00 | 7.088,59 |
0108402000 | Gestão do SUS/Aprimoramento da Articulação e | 0,00 | 73.502,45 |
0108403000 | Gestão do SUS/Educação e Formação em Saúde - | 0,00 | 159.779,68 |
0108404000 | Gestão do SUS/Implementação da Segurança Alim | 0,00 | 228.388,78 |
0108310021 | Manutenção das ações e serviços públicos | 0,00 | 1.008.154,28 |
0108310019 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 0,00 | 19.702.108,49 |
0108310018 | Manutenção das ações e serviços públicos d | 0,00 | 143.794,29 |
0108312000 | Manutenção das ações e serviços públicos d | 0,00 | 177.713,55 |
0108310012 | Manutenção das ações e serviços públicos d | 0,00 | 2.401.043,41 |
0108310013 | Manutenção das ações e serviços públicos d | 0,00 | 704.386,98 |
0108310017 | Manutenção das ações e serviços públicos de | 0,00 | 576.719,40 |
0108604001 | Manutenção das ações e serviços públicos de | 0,00 | 60.069,10 |
0108311000 | Manutenção das ações e serviços públicos de | 0,00 | 289.773,64 |
0108310009 | Manutenção das ações e serviços públicos de | 0,00 | 2.788.992,27 |
0108310020 | Manutenção das ações e serviços públicos de | 0,00 | 528.472,32 |
0108310023 | Manutenção das ações e serviços públicos de | 0,00 | 646.500,00 |
0108310007 | Manutenção das ações e serviços públicos de | 0,00 | 10.912.506,67 |
0108310008 | Manutenção das ações e serviços públicos de | 0,00 | 1.466.884,16 |
0108303001 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S | 0,00 | 953.348,33 |
0108310022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S | 0,00 | 5.122.500,00 |
0115000000 | Operações de Crédito Externa - 0115000000 | 41.239.000,00 | 30.509.231,63 |
0114000000 | Operações de Crédito Interna teste | 259.050.000,00 | 177.086.010,20 |
0113000000 | Outras Transferências Federais - 0613000000 | 17.368.000,00 | 5.693.890,61 |
0210263753 | Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753 | 0,00 | 118.595,05 |
0238000000 | Proteção Social - Servidores Públicos Militar | 410.702.000,00 | 157.532.176,15 |
0107000000 | Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000 | 278.630.000,00 | 308.677.538,39 |
0117000000 | Recursos Diretamente Arrecadados - 0317000000 | 15.829.000,00 | 252,62 |
0118000000 | Recursos Diretamente Arrecadados teste | 190.683.000,00 | 15.072.839,95 |
0105000000 | Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000 | 1.580.002.000,00 | 1.785.533.126,54 |
0237000000 | Regime Previdenciário - Servidores Públicos C | 2.083.522.000,00 | 1.424.889.698,86 |
0110263771 | Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637 | 0,00 | 11.926.185,51 |
0110263505 | Resolucao 11/2014 - 0310263505 | 0,00 | 3.323,85 |
0110261153 | Resolução/FNDE/Cd Nº 027/2006. - 0310261153 | 0,00 | 169.046,37 |
0110261155 | Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009 - 0310261155 | 0,00 | 33.624.889,42 |
0110263506 | Resolucao N. 008/2014 - 0310263506 | 0,00 | 1,99 |
0110263799 | Resolução nº 08/2013-PRONATEC | 0,00 | 22.137,96 |
0111102019 | Suoeravit do Convênio nº 10/2019 - MFDH/SEDIH | 0,00 | 1.501.062,90 |
0110262605 | Superavit ?????. | 0,00 | 197,27 |
0111442906 | Superávit Acordo de Cooperação Técnica IBAMA | 0,00 | 1.125,97 |
0111834892 | Superávit ao Contrato de Repasse Nº 834892/20 | 0,00 | 6.491,02 |
0111776659 | Superávit ao C.R. Nº 776659/2012 - SAGRIMA/MA | 0,00 | 4.176,28 |
0111819149 | Superávit ao C.R. Nº 819149/2015 - SAGRIMA/MD | 0,00 | 6.017,30 |
0111833198 | Superavit. ao C.R. Nº 833198/2016 - SAGRIMA/M | 0,00 | 6.368,87 |
0111841203 | Superávit ao C.R. Nº 841203/2016 - SAGRIMA/MD | 0,00 | 12.736,50 |
0111792319 | Superávit ao T.C.N º 792319/2013-SAGRIMA/MAPA | 0,00 | 20.943,16 |
0110262272 | Superavit Censo Escolares | 0,00 | 2.743,96 |
5101533087 | Superávit Contrap Estad Convênio Nº 769285/20 | 0,00 | 6.123,07 |
5101383095 | Superávit Contrap. Est. ao Convenio Nº 775244 | 0,00 | 630,80 |
0111251460 | Superávit Contrato de Repasse Nº 0314886-49-2 | 0,00 | 184.300,17 |
0111543130 | Superavit Contrato de Repasse nº 780203/2012- | 0,00 | 18.388,12 |
0211318017 | Superávit Contrato nº 03.18.0172.00/2019 - CE | 0,00 | 337.440,01 |
0111513775 | Superavit Cont. Repasse 821651/2015-Me/Cx - 5 | 0,00 | 160.902,25 |
0211005004 | Superávit Convênio de Cooperação Técnica e Fi | 0,00 | 62.100,00 |
0111000019 | Superavit Convênio nº 000019/2015 - SDH/PR | 0,00 | 958.672,16 |
0111000028 | Superavit convênio nº 000028/2011 - SDH/PR | 0,00 | 41,77 |
0110261133 | Superavit Convenio nº 033/2006 - Sistema Pris | 0,00 | 11,96 |
0110261095 | Superavit Convenio nº 060/2005 - Saberes da T | 0,00 | 2.868,60 |
0111553302 | Superávit Convênio Nº 06/2013/SESAN | 0,00 | 3.141.110,60 |
0111780884 | Superávit Convênio nº 780884/2012 - SEMA | 0,00 | 0,00 |
0111800599 | Superávit Convênio nº 800599/2013 - FES-Unida | 0,00 | 632,07 |
0110261231 | Superavit Convenio nº 806.006/2007 - FUNDESCO | 0,00 | 1.255,64 |
0110261075 | Superavit Convenio nº 806.142/2005 | 0,00 | 1.257,82 |
0211817182 | Superávit Convênio nº 817182/2015 - UEMA/MS | 0,00 | 0,00 |
0211817196 | Superávit Convênio nº 817196/2015 - UEMA/FNDE | 0,00 | 0,00 |
0111363755 | Superávit Convênio nº 830760/2016-FUNASA/SAF | 0,00 | 840.646,26 |
0111423756 | Superavit Convênio nº 837492/2016 - SECMA/CX. | 0,00 | 3.782,82 |
0211263772 | Superávit Convênio nº 838112/2016-FNDE/UEMA | 0,00 | 115.650,91 |
0211263788 | Superávit Convênio nº 839965/2016- UEMA/FNDE | 0,00 | 1.293,51 |
0110261182 | Superavit Convenio nº 840.017/2007 - FUNDESCO | 0,00 | 548,05 |
0110261226 | Superavit Convenio nº 840.037/2007 | 0,00 | 1.447,89 |
0110261145 | Superavit Convenio nº 840.064/2006 - | 0,00 | 6.092,81 |
0211533787 | Superávit Convênio nº 842341/2017/UEMA/CODEVA | 0,00 | 8.130,61 |
0211263796 | Superávit Convênio nº 851232/2017- UEMA/CAPES | 0,00 | 1.386,85 |
0211869543 | Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE | 0,00 | 2.142,49 |
0111898136 | Superávit Convenio nº 898136/2020 - MC - SEDI | 0,00 | 168.136,29 |
0110260016 | Superavit Convenio nº 95.407/1999/FNDE | 0,00 | 472,28 |
0211223456 | Superavit Convênio Nº Coop.Tec.E Financ. 7768 | 0,00 | 392,26 |
0211533786 | Superavit Conv .N. 842330/2016-Fnde/Uema | 0,00 | 14.621,65 |
0111423755 | Superavit C.R.N.834343/2016-Uniao/Minc/Caixa | 0,00 | 999,82 |
0111423800 | Superavit C.R.N.838532/2016/Minc/Cx. - 011142 | 0,00 | 92.734,76 |
0111765207 | Superávit - C.R. nº 765207/2011 - SEMA | 0,00 | 74.710,85 |
0111834397 | Superávit C.R.Nº 834397/2016-SAGRIMA-MDA/CX. | 0,00 | 8.891,61 |
5101223784 | Superávit da Contrap Estad Conv.N. 851132/201 | 0,00 | 25,49 |
0124000000 | Superavit da Contribuição de Intervenção no D | 18.127.500,00 | 11.428.983,11 |
0110261191 | Superavit da Resolução Nº 52/2013 - FNDE / S | 0,00 | 487.330,86 |
0112000000 | Superávit de Convênios com Órgãos não Federai | 726.000,00 | 1.021.646,28 |
0116000000 | Superavit de Doações de Pessoas ou Instituiçõ | 0,00 | 3.385.064,45 |
0133000000 | Superávit de Recursos Oriundos de Leis ou Aco | 0,00 | 7.156.444,09 |
0132000000 | Superávit de recursos transferidos pelo Fundo | 24.500.000,00 | 31.185.415,40 |
0134000000 | Superavit - Doações de Órgãos Públicos Nacion | 0,00 | 127.773,35 |
0130000000 | Superávit do Adicional Icms Fundo Estadual De | 7.440.480,00 | 473.176,34 |
0111825026 | Superávit do Contrato de Repasse Nº 825026/20 | 0,00 | 5.598,92 |
0211893001 | Superávit do Contrato de Repasse nº 893001/20 | 0,00 | 242.620,42 |
0111891287 | Superavit do Convenio Federal nº 891287/201 | 0,00 | 301.844,26 |
0111243743 | Superavit do Convenio N. 00002/2016-SECTI/MCT | 0,00 | 126.355,72 |
0111423265 | Superávit do Convenio n° 779141/2012 - 423265 | 0,00 | 8.818,74 |
0110261225 | Superavit do Convênio N. 860.022/2007 - SEDUC | 0,00 | 93.097,53 |
0111233319 | Superávit do Convênio nº 233319-52/2007 - SEC | 0,00 | 68.047,45 |
0211582632 | Superavit do Convênio Nº 763568/2011 - 061158 | 0,00 | 35.854,30 |
0211763568 | Superavit do Convênio nº 763568/2011 - UEMA/M | 0,00 | 0,00 |
0111303453 | Superávit do Convênio nº 801339/2014-UNIÃO/MJ | 0,00 | 442.281,04 |
0110261255 | Superavit do Convênio Nº 806049/2007-FNDE/SED | 0,00 | 339.019,17 |
0111000002 | Superavit do Convênio nº 878382/2018-DPE/SNC/ | 0,00 | 0,00 |
0111000003 | Superavit do Convênio nº 880896/2018-DPE/DIRP | 0,00 | 1.319.130,97 |
0211900397 | Superávit do Convênio nº 900397/2020 - CNPq/F | 0,00 | 1.013.719,27 |
0110263787 | Superavit do Conv.N. 263787 - Inep - 01102637 | 0,00 | 2.051,46 |
0211363749 | Superavit do Conv.N. 817142/2015-Fnde/Uema - | 0,00 | 0,00 |
0211263697 | Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - | 0,00 | 1.120,53 |
0211263723 | Superavit do Conv.N.820848/2015-Uema/Fnde - 0 | 0,00 | 3.800,24 |
0111223806 | Superavit do Conv.N 871316/18-Saf/Mapa - 510 | 0,00 | 72,83 |
0111000634 | Superavit do Conv. nº 000634/2009 - Fes- Uni | 0,00 | 0,00 |
0211203756 | Superávit do Conv. nº 839154/2016-UNIÃO/AGERP | 0,00 | 815,32 |
0211493728 | Superavit do C.R.N.820826/15-Mda/Cx. | 0,00 | 4.109,75 |
0111000013 | Superavit do C.R. Nº 000013/2016 - SAGRIMA/MD | 0,00 | 551,97 |
0109000000 | superavit do salario educação- cota parte est | 14.599.000,00 | 17.439.390,66 |
0111030364 | Superávit do Termo de Compromisso de Emendas | 0,00 | 962,91 |
0110263786 | Superávit do Termo de Compromisso N. 1021/201 | 0,00 | 14.471,82 |
0111499800 | Superávit do Termo de Compromisso n° 499-8/20 | 0,00 | 172,60 |
0110263785 | Superávit do Termo de Compromisso N. 605/2017 | 0,00 | 219.613,33 |
0111024254 | Superávit do Termo de Compromisso nº 2425-4-2 | 0,00 | 3.769.186,63 |
0110263788 | Supérávit do Termo de Compromisso nº 989/2017 | 0,00 | 0,21 |
0110263107 | Superavit do Termo de Compromisso Pac203688/1 | 0,00 | 20.013,10 |
0110263736 | Superavit do Termo De Compromisso Par N. 0049 | 0,00 | 45,13 |
0111462420 | Superávit do Termo de Compromisso PAR nº 462- | 0,00 | 968.160,00 |
0111643601 | Superavit do Termo de Convênio nº 001/2015 - | 0,00 | 155,74 |
0211319003 | Superávit Financ Contrato nº 03.19.003.00/201 | 0,00 | 19.705,58 |
0111000091 | Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013 | 0,00 | 848.961,85 |
0111004659 | Superávit Financeiro Convênio Nº 004659/2019/ | 0,00 | 10.623,23 |
0211263770 | Superávit Financeiro Convênio Nº 838106/2016- | 0,00 | 1.567,56 |
0111886883 | Superávit Financeiro Convênio nº 886883/2019 | 0,00 | 144.770,12 |
0211897601 | Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020 | 0,00 | 613.087,73 |
0111902180 | Superávit Financeiro Convênio nº 902180/2020 | 0,00 | 1.823.958,27 |
0211904067 | Superávit Financeiro Convênio nº 904067/2020- | 0,00 | 8.466,08 |
0111905127 | Superávit Financeiro Convênio nº 905127/2020 | 0,00 | 101.590,85 |
0111860655 | Superávit Financeiro C.R. nº 860655/2017 - SA | 0,00 | 0,00 |
5101905131 | Superávit Financeiro da Contrapartida Estadua | 0,00 | 191,05 |
0211200224 | Superávit Financeiro do Contrato de Descentra | 0,00 | 560.671,20 |
0111837475 | Superávit Financeiro do Contrato de Repasse n | 0,00 | 1.594,92 |
0211884110 | Superávit Financeiro do Convênio Federal nº | 0,00 | 6.335,70 |
0111032019 | Superávit Financeiro do Convênio nº 003/2019 | 0,00 | 3.609,49 |
0211003116 | Superávit Financeiro do Convênio Nº 003/2019 | 0,00 | 1.856,11 |
0211200223 | Superávit Financeiro do Convênio nº 200223/20 | 0,00 | 56.067,12 |
0211746415 | Superávit Financeiro do Convênio nº 746415/20 | 0,00 | 3.667,05 |
0211795204 | Superávit Financeiro do Convênio nº 795204/20 | 0,00 | 20.784,39 |
0211795243 | Superávit Financeiro do Convênio nº 795243/20 | 0,00 | 7.136,80 |
0211795744 | Superávit Financeiro do Convênio nº 795744/20 | 0,00 | 80,17 |
0111834339 | Superávit Financeiro do Convênio nº 834339/20 | 0,00 | 438,50 |
0111838233 | Superávit Financeiro do Convênio nº 838233/20 | 0,00 | 0,00 |
0211263802 | Superávit Financeiro do Convênio nº 863128/20 | 0,00 | 20.076,91 |
0211872871 | Superávit Financeiro do Convênio nº 872871/20 | 0,00 | 77.170,08 |
0211873482 | Superávit Financeiro do Convênio nº 873482/20 | 0,00 | 3.108,94 |
0111880705 | Superávit Financeiro doConvênio nº 880705/201 | 0,00 | 13,50 |
0111892582 | Superávit Financeiro do Convênio nº 892582/20 | 0,00 | 265,50 |
0111899403 | Superávit Financeiro do Convênio nº 899403/20 | 0,00 | 388.053,87 |
0111904476 | Superávit Financeiro do Convênio nº 904476/20 | 0,00 | 100.950,63 |
0111904924 | Superávit Financeiro do Convênio nº 904924/20 | 0,00 | 18.622,68 |
0111905110 | Superávit Financeiro do Convênio nº 905110/20 | 0,00 | 812.246,69 |
0111905537 | Superávit Financeiro do Convênio nº 905537/20 | 0,00 | 405,67 |
0111906595 | Superávit Financeiro do Convênio nº 906595/20 | 0,00 | 3.926,69 |
0111906596 | Superávit Financeiro do Convênio nº 906596/20 | 0,00 | 1.882.825,74 |
0110263285 | Superavit FONTE RP 4 | 0,00 | 701,73 |
0110260027 | Superavit Não tem o nº do documento | 0,00 | 74,35 |
0129000000 | Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio | 2.000.000,00 | 18.906,46 |
0110261005 | Superavit Res nº 005/2013 - FNDE | 0,00 | 205,74 |
0110261409 | Superavit Resolução nº 04/2010 | 0,00 | 1.306,05 |
0110263267 | Superávit Resolução nº 14/2012/ PAR 4507- FND | 0,00 | 0,05 |
0110261253 | Superavit Sem documento ?????. | 0,00 | 15,11 |
0110263504 | Superavit T.C. N. Pac2 06451/2013 - 03102635 | 0,00 | 0,00 |
0110263804 | Superávit T.C.Par 092-3/2018 - 0310263804 | 0,00 | 0,03 |
0110263266 | Superavit Termo de Compromisso Par Nº 201304 | 0,00 | 0,02 |
0111533087 | SuperConvênio Nº 769285/2012 - 0311533087 | 0,00 | 116.342,24 |
0110263808 | T.C. Par 03904-8/2018 - PROVA BRASIL | 0,00 | 1,04 |
0211562489 | T.De Compromisso Nœ 035112284/2011 - 06115624 | 0,00 | 73.493,99 |
0211562484 | T.De Compromisso Nœ 035113081/2011 - 06115624 | 0,00 | 0,00 |
0211562486 | T.De Compromisso Nœ 035113195/2011 - 06115624 | 0,00 | 0,00 |
0111262258 | Termo de Adesão nº8/2008 | 0,00 | 0,00 |
0211563136 | Termo De Comp.Nœ 0394.933-97/2012-M.C./Cx - 0 | 0,00 | 612.424,62 |
5102011066 | Termo de Compromisso - Emenda Parlamentar | 0,00 | 242,48 |
0110011749 | Termo De Compromisso N. 11749/2014 - FNDE | 0,00 | 111.381,00 |
0211252259 | Termo de Compromisso Não0341262-75/2010/Mc-Cx | 0,00 | 1.881.893,02 |
0211563285 | Termo de Compromisso Não 0408.679-31/2013/Mc/ | 0,00 | 267.046,46 |
0110000006 | Termo de Compromisso nº 00006/2017 - SEDUC/FN | 0,00 | 815,48 |
0211562493 | Termo de Compromisso Nº 035093153 - 0611562 | 0,00 | 241.858,93 |
0211562494 | Termo de Compromisso Nº 035107841/2011 - 06 | 0,00 | 0,00 |
0211563116 | Termo De Compromisso Nœ0394.932-83/2012/Mc/Cx | 0,00 | 0,00 |
0110263109 | Termo de Compromisso Pac203710/12-(Rel.Cd/FND | 0,00 | 13.957,21 |
0110263731 | Termo De Compromisso Par N. 00490/2014 - 0310 | 0,00 | 32,72 |
0110263732 | Termo De Compromisso Par N. 00491/2014 - 0310 | 0,00 | 16,02 |
0110263735 | Termo De Compromisso Par N. 00495/2014 - 0310 | 0,00 | 17.286,73 |
0108000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único | 434.524.000,00 | 277.415,14 |
0128000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único | 1.731.000,00 | 2.725.260,43 |
0140000000 | Transferências Especiais Federais de Emendas | 0,00 | 2.234.868,98 |
0110265558 | Trermo de Adesão nº 23/2008 - SESPJUV | 0,00 | 3,77 |
0108501000 | Vigilância em Saúde/Fortalecimento do Sistema | 0,00 | 3.851.272,59 |
0108503000 | Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos | 0,00 | 1.806.195,26 |
0108504000 | Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos | 0,00 | 13.444.343,10 |
0108505000 | Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos | 0,00 | 1.828.427,02 |
0108507000 | Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos | 0,00 | 849.776,07 |
0108502000 | Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro às A | 0,00 | 1.200.554,96 |
0108506000 | Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro para | 0,00 | 2.155.142,31 |
0110261316 | 0,00 | 22.137,91 | |
0110263123 | 0,00 | 5.932,37 | |
0111251382 | 0,00 | 12.763,63 | |
0111261459 | 0,00 | 1.622,04 | |
0111361001 | 0,00 | 1.217,18 | |
0111493712 | 0,00 | 423.484,97 | |
0111551379 | 0,00 | 17,46 | |
0111752231 | 0,00 | 25.761,63 | |
0211000001 | 0,00 | 4.790.701,74 | |
0211562487 | 0,00 | 133.279,56 | |
0211562490 | 0,00 | 0,00 | |
0211562491 | 0,00 | 0,00 | |
0211879302 | 0,00 | 88,23 | |
0212000000 | 4.461.000,00 | 4.023.392,02 | |
0216000000 | 0,00 | 4.474,07 | |
0218000000 | 5.058.000,00 | 6.626.883,39 | |
0311000003 | 0,00 | 0,00 | |
0311303283 | 0,00 | 0,00 | |
0311303707 | 0,00 | 0,00 | |
0312000000 | 0,00 | 0,00 | |
0313000000 | 0,00 | 0,00 | |
0333000000 | 0,00 | 0,00 | |
0611203756 | 0,00 | 0,00 | |
0611223456 | 0,00 | 0,00 | |
0611493728 | 0,00 | 0,00 | |
0618000000 | 0,00 | 131.484,80 | |
5301541397 | 0,00 | 0,00 | |
9999000000 | 0,00 | -2.621,25 |
,