Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE02173

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE CEDRAL
R$ 386.475,96
 

CPF/CNPJ:

12097487000151

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão da Política de Saúde Pública

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Controle, Regulação e Avaliação do Sistema de Saúde

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02173 22/04/2015 386.475,96 353.738,68 353.738,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02173 22/04/2015 386.475,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05725 12/05/2015 0,00 29.991,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06809 27/05/2015 0,00 32.138,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06881 28/05/2015 0,00 31.918,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07909 26/06/2015 0,00 32.134,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10288 12/08/2015 0,00 31.952,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10471 19/08/2015 0,00 19.737,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12851 02/10/2015 0,00 44.452,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14941 09/11/2015 0,00 31.984,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16631 15/12/2015 0,00 31.619,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17627 29/12/2015 0,00 31.984,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17632 29/12/2015 0,00 35.825,36 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03761 12/05/2015 0,00 0,00 29.991,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB04747 27/05/2015 0,00 0,00 32.138,43
PAGAMENTO (540999)
2015OB04814 28/05/2015 0,00 0,00 31.918,33
PAGAMENTO (540999)
2015OB05670 26/06/2015 0,00 0,00 32.134,33
PAGAMENTO (540999)
2015OB07666 12/08/2015 0,00 0,00 31.952,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB07819 20/08/2015 0,00 0,00 19.737,99
PAGAMENTO (540999)
2015OB09962 02/10/2015 0,00 0,00 44.452,67
PAGAMENTO (540999)
2015OB11763 09/11/2015 0,00 0,00 31.984,33
PAGAMENTO (540999)
2015OB13090 15/12/2015 0,00 0,00 31.619,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB13936 29/12/2015 0,00 0,00 31.984,33
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 11855915000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE URBANO SANTO
2015OB13941 29/12/2015 0,00 0,00 35.825,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,