CPF/CNPJ:
13851179000132
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02235 | 22/04/2015 | 1.004.097,75 | 697.749,63 | 697.749,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02235 | 22/04/2015 | 1.004.097,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04993 | 28/04/2015 | 0,00 | 83.429,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05217 | 04/05/2015 | 0,00 | 72.392,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06826 | 27/05/2015 | 0,00 | 76.997,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09832 | 30/07/2015 | 0,00 | 105.996,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09834 | 30/07/2015 | 0,00 | 15.941,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10514 | 20/08/2015 | 0,00 | 78.034,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12265 | 23/09/2015 | 0,00 | 51.578,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14548 | 29/10/2015 | 0,00 | 60.685,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15422 | 23/11/2015 | 0,00 | 83.330,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16902 | 21/12/2015 | 0,00 | 69.361,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03065 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 83.429,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03335 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 72.392,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04755 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.997,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07312 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 105.996,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07314 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.941,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07854 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.034,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09517 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.578,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11424 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.685,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12217 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 83.330,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13400 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.361,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
