CPF/CNPJ:
97546561000122
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02132 | 22/04/2015 | 487.504,38 | 323.676,95 | 323.676,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02132 | 22/04/2015 | 487.504,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06348 | 22/05/2015 | 0,00 | 45.353,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06776 | 26/05/2015 | 0,00 | 35.753,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06777 | 26/05/2015 | 0,00 | 40.553,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09707 | 29/07/2015 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12764 | 30/09/2015 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12978 | 06/10/2015 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14838 | 06/11/2015 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16444 | 11/12/2015 | 0,00 | 40.403,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04280 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.353,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04720 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.753,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04721 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.553,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07270 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.403,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09888 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.403,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10069 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.403,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11694 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.403,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12971 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.403,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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