Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE01050
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA I AO CT-084/2016-PRJ REF.SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO |
7.651,97 | 7.651,97 | 7.651,97 |
2018NE02193
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO III AO CT-014/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DA COHAB |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02195
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO III AO CT-014/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE RESDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DA COHAB |
66.305,04 | 66.305,04 | 66.305,04 |
2018NE02196
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO III AO CT-025/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO CENTRO |
79.028,75 | 79.028,75 | 79.028,75 |
2018NE02206
Dt. Emissão: Descrição: REF FTS 522-538. IMPERATRIZ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02210
Dt. Emissão: Descrição: REFV FTS 522-538 |
231.911,52 | 231.911,52 | 231.911,52 |
2018NE02213
Dt. Emissão: Descrição: REF REDES COLETORAS DE ESGOTOS NA GERENCIA DE :VINHAIS - FT-534/GERENC.PRES.DUTRA.FT 523/GERENCIA DO CENTRO. FTS-573-542-01. UNID.NEGC. STA INES. FT- 537. UNID. NEG. COHAB.FT-543. |
802.357,30 | 802.357,30 | 802.357,30 |
2018NE02227
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA II AO CT-025/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIOSDO CENTRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02228
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA II AO CT-014/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIOSDA COHAB |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02696
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-061/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DEIMPERATRIZ |
239.157,54 | 239.157,54 | 239.157,54 |
2018NE02697
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO III AO CT-046/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PRES.DUTRA |
71.341,52 | 71.341,52 | 71.341,52 |
2018NE02708
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-037/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DENEGOCIOS DE PEDREIRAS |
10.039,17 | 10.039,17 | 10.039,17 |
2018NE02934
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-043/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DENEGOCIOS DE SANTA INES |
50.263,57 | 50.263,57 | 50.263,57 |
2018NE02959
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO REF.CT-084/2016-PRJ |
1.034.207,00 | 1.034.207,00 | 1.034.207,00 |
Totais: | 2.592.263,38 | 2.592.263,38 | 2.592.263,38 |
,