| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ADM E GEREN DE CARTOES PARA CMT II |
7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 |
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2015NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESEPESAS COM SERV DE ADM E GER DE CARTOES PARA MANUTENCAO DAS VTRS DO CMT II |
13.594,50 | 13.594,50 | 13.594,50 |
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2015NE00035
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GEREC DE CARTOES PARA O CMT II. |
10.573,50 | 10.573,50 | 10.573,50 |
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2015NE00053
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GEREC DE CARTOES. |
2.458,19 | 2.458,19 | 2.458,19 |
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2015NE00059
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VTR DO CTMII REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totais: | 38.894,19 | 38.894,19 | 38.894,19 |
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