CPF/CNPJ:
06279103000119
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
GESTPROGPES
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
102301/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REEMBOLSO DO SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES MAR E ABR/2015. CONF. GRU ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00843 | 24/06/2015 | 7.863,33 | 47.796,10 | 47.796,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMBOLSO DO SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES MAR E ABR/2015. CONF. GRU ANEXO.
|
2015NE00843 | 24/06/2015 | 7.863,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00843 REF. A REEMBOLSO DO SERV. ANTONIO EDUARDO BERNARDES VIANA A DISPOSICAO DO ORGAO JANEIRO, FEVEREIRO E MAIODE 2015
|
2015NE01203 | 17/08/2015 | 21.844,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00843 REF. A REEMBOLSO DO SERV. AN- TONIO DE JESUS L. NUNES A DISPOSICAO DO ORGAO RE-LATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2015
|
2015NE01404 | 31/08/2015 | 18.089,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE00960
|
2015NE02673 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01620 | 24/06/2015 | 0,00 | 7.862,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02259 | 17/08/2015 | 0,00 | 21.844,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02566 | 31/08/2015 | 0,00 | 18.089,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01098 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.862,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01591 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.844,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01781 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.089,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
