CPF/CNPJ:
08147195000109
Emissão:
24/04/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36017/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
TRAV X N.1 PLANALTO ANIL II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65053502
39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO PELO DETRAN COM AEMPRESA AKF RAPOSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00386 | 24/04/2015 | 26.367,85 | 122.673,84 | 122.673,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO PELO DETRAN COM AEMPRESA AKF RAPOSO.
|
2015NE00386 | 24/04/2015 | 26.367,85 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00386 REF.A A.K.F RAPOSO-ME MESES,MARCO/ABRIL E MAIO/2015
|
2015NE00588 | 22/05/2015 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00386 REF.A A.K.F. RAPOSO-ME MESESJUNHO A 22 DE OUTUBRO/15
|
2015NE00868 | 30/06/2015 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00386 REF. A A.K.F RAPOSO
|
2015NE01319 | 20/08/2015 | 26.532,15 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00386
|
2015NE02767 | 31/12/2015 | -26.126,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00817 | 05/05/2015 | 0,00 | 26.366,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01525 | 17/06/2015 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01876 | 15/07/2015 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02220 | 12/08/2015 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02749 | 16/09/2015 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03357 | 20/10/2015 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04022 | 18/11/2015 | 0,00 | 9.507,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00606 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 735,63 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00605 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.631,21 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01041 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.508,08 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01050 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 691,92 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01323 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,96 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01322 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01568 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,96 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01567 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01931 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,96 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01930 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02281 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,96 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02280 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02780 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,25 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02779 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.241,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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