CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
22/10/2015
Plano Interno:
LICENCIAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
177506/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
CONVENIO N. 04/2008
93002 EMPENHO REF. A SETIMA ME-DICAO BR CONSTRUCOES DO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01826 | 22/10/2015 | 1.202.806,03 | 1.202.806,03 | 1.202.806,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 93002 EMPENHO REF. A SETIMA ME-DICAO BR CONSTRUCOES DO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2015
|
2015NE01826 | 22/10/2015 | 1.202.806,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2015NL03410 | 22/10/2015 | 0,00 | -1.202.806,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL03398 | 22/10/2015 | 0,00 | 1.202.806,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL03413 | 22/10/2015 | 0,00 | 1.202.806,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02312 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 86.000,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02313 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.140,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02322 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 96.226,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02323 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.140,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02311 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.056.665,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02321 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.046.439,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL03406 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -60.140,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL03407 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -86.000,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL03408 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.056.665,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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