CPF/CNPJ:
28040252334
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
30397/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA V9 BLC.4 APTO. 301 - PARQUE SHALON - OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065110
36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEVEREIRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00175 | 04/03/2015 | 2.851,08 | 22.800,64 | 22.800,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEVEREIRO/2015
|
2015NE00175 | 04/03/2015 | 2.851,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00175 CETRAN/MAMES DE MARCO.
|
2015NE00305 | 01/04/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00175 REF. A CETRAN
|
2015NE00481 | 05/05/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00175 REF. A CETRAN-MA MAIO/2015
|
2015NE00632 | 28/05/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00175 REF. A CETRAN-MA JUNHO/2015
|
2015NE00862 | 26/06/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00175 REF.A CETRAN-MA JULHO/2015
|
2015NE01070 | 28/07/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00175 REF. A CETRAN-MA SET/2015
|
2015NE01624 | 01/10/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00175 REF. A CETRAN OUT/2015
|
2015NE01941 | 28/10/2015 | 2.850,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00175
|
2015NE02687 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00146 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00462 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00828 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01217 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01656 | 26/06/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02035 | 28/07/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03066 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03620 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.850,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00216 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00422 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.504,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00434 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00620 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00814 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01122 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01408 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02133 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02438 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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