CPF/CNPJ:
49369539387
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19530.2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA ALVARES CABRAL 121 CODOZINHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65025270
36022 EMP. REF. A JARI DO MES DE JAN.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00067 | 10/02/2015 | 2.498,28 | 17.918,52 | 17.918,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A JARI DO MES DE JAN.2015
|
2015NE00067 | 10/02/2015 | 2.498,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00067 REF.AJARIS MES DE FEV.2015
|
2015NE00160 | 04/03/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00067 JARI/MA MES DE MARCO.
|
2015NE00308 | 01/04/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00067 REF.A JARIS ABRIL/2015
|
2015NE00489 | 05/05/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00067 REF.A JARIS MAIO/15
|
2015NE00613 | 28/05/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00067 REF. A JARIS SET/2015.
|
2015NE01628 | 01/10/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00067 REF.A JARIS OUT/2015
|
2015NE01943 | 28/10/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00067
|
2015NE02708 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00050 | 13/02/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00154 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00465 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00836 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01173 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03072 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03624 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00047 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00215 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00408 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00624 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00790 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02139 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02443 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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