| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE09961
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PRESIDENTE DUTRA, NOPERIODO DE 28.09 A 02.10.2015 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE09994
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE PERESIDENYE DUTRA NOPERIODO DE 05/10 A 09/10/15 CONFORME RD 1478/15 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
.png)
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