| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE02421
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM LARINO GARCES DE -SANTANNA PERIODO DE 14/0 4 A 17/04/2015 RD N.240 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE02613
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.MIRINZAL -PERIODO DE 27 A 29/04/15 CONF.RD.324/15 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
.png)
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