| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE07915
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MIRIZAL, NO PERIODO DE29.09 A 02.10.2015. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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