| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01130
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LIMPEZA.CONSERTO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NAS UNID.ENSINOFUNDAMENTAL DAS ESCOLASESTADUAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE01160
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. ODONTOLOGICO PARA ALUNOS DEENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS |
23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
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2015NE01284
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICONAS UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS. |
3.122,42 | 3.122,42 | 3.122,42 |
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2015NE01285
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALNAS ESCOLAS ESTADUAIS. |
23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
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2015NE01370
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. ODONTOLOGICO PARA SEDUC NASUNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS |
23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
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2015NE01713
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. DELIMPEZA,CONSERTO E MANTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS |
23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
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2015NE04598
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS CELEBRADO ENTRESEDUC E A EMPRESA ATRIOSCOMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, OBJETIVANDO'OS SERVICOS DE LIMPEZA, 'CONSERTO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGI -COS NAS ESC |
23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
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2015NE04599
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS CELEBRADO ENTRESEDUC E A EMPRESA ATRIOSCOMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, OBJETIVANDO'OS SERVICOS DE LIMPEZA, 'CONSERTO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGI -COS NAS ESC |
23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
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2015NE04771
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.SERVICO DE -LIMPEZA, CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SAO LUISMA, REF.AO PERIDO DE 17/07 A 16/07/15, OBJETO DO PRIMEIRO TE |
23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
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2015NE05643
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERV. DE MANUTENCAO DE EQUUIPAMENTOSODONTOLOGICOS PERIODO 17.07 A 16.08.2015 RAP INSCRITO: 991,07 |
23.429,85 | 23.392,65 | 22.438,78 |
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2015NE05860
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE A SEEDUC EATRIOS SERV. E MANUTENCAOLTDA, PRESTAR SERVICOS DELIMPEZA,CONSERVCAO,CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. |
23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
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2015NE07361
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNID. DE ENSINOFUNDAMENTAL DAS ESCOLASESTADUAIS. |
23.429,58 | 23.429,58 | 23.429,58 |
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2015NE07366
Dt. Emissão: Descrição: REF. EMPENHO DE COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTO DO 'ISS/DAM DO REFERIDO PRO-CESSO,POIS FOI INFOMADO OVALOR NA DOTACAO ORCAMEN-TARIA A MENOR. |
0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Totais: | 237.420,92 | 237.383,72 | 236.429,85 |
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+
